体系认证范围：
a)铝合金型材:基材、阳极氧化着色型材、电泳涂漆型材、粉末 喷涂型材、氟碳喷涂型材、隔热型材、铝模板型材、光伏型材、铝单板、门窗制作、铝 模板生产及租赁，以及铝合金太阳能组件的生产和销售。
b)汽车支座、主梁、左右支架、防撞横梁和铝加强板用铝合金型材。
本手册是依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理 体系 要求和使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
和 IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》编制。
本手册“底文灰色部分 ”是在 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》基础上增加了IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》的要求。
| GB/T19001-2016、 IATF16949:2016、 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 通用程序文件目录 | ||||
| 序号 | 程 序 文 件 名 称 | 文件编号 | 对应标准号 | 页码 |
| 1 | 组织环境分析管理程序 | BBTN/CX-01-2023 | 4.1 | 4 |
| 2 | 风险和机遇应对措施管理程序 | BBTN/CX-02-2023 | 6.1 | 7 |
| 3 | 知识管理程序 | BBTN/CX-03-2023 | 7.1.6 | 12 |
| 4 | 法律法规要求、合规性评价程序 | BBTN/CX-04-2023 | 6.1.3、9.1.2 | 15 |
| 5 | 人力资源管理程序 | BBTN/CX-05-2023 | 7.1.2、7.2 | 17 |
| 6 | 沟通与协商管理程序 | BBTN/CX-06-2023 | 5.4 | 21 |
| 7 | 文件管理程序 | BBTN/CX-07-2023 | 7.5 | 23 |
| 8 | 记录管理程序 | BBTN/CX-08-2023 | 7.5 | 27 |
| 9 | 过程监视和测量管理程序 | BBTN/CX-09-2023 | 8.6 | 29 |
| 10 | 绩效分析与评价管理程序 | BBTN/CX-10-2023 | 9.1.3 | 32 |
| 11 | 内部审核程序 | BBTN/CX-11-2023 | 9.2 | 34 |
| 12 | 管理评审程序 | BBTN/CX-12-2023 | 9.3 | 38 |
| 13 | 不符合、纠正和预防措施程序 | BBTN/CX-13-2023 | 10.2 | 40 |
| 14 | 持续改进控制程序 | BBTN/CX-14-2023 | 10.3 | 43 |
| 15 | 附着式升降脚手架管理程序 | BBTN/CX-64-2022 | 195 | |
| 16 | 铝模板管理程序 | BBTN/CX-65-2022 | 204 | |
| GB/T19001-2016 、IATF 16949:2016 专用程序文件目录 | ||||
| 序号 | 程 序 文 件 名 称 | 文件编号 | 对应标准号 | 页码 |
| 1 | 经营目标策划管理程序 | BBTN/CX-15-2023 | 6.2/8.5.1.7 | 49 |
| 2 | 过程设施设备管理程序 | BBTN/CX-16-2023 | 7.1.3 | 52 |
| 3 | 工装模具管理程序 | BBTN/CX-17-2023 | 8.5.1.6 | 55 |
| 4 | 基础设施管理程序 | BBTN/CX-18-2023 | 7.1.3 | 58 |
| 5 | 监视和测量资源管理程序 | BBTN/CX-19-2023 | 7.1.5 | 60 |
| 6 | 实验室管理程序 | BBTN/CX-20-2023 | 7.1.5.3 | 64 |
| 7 | 应急计划管理程序 | BBTN/CX-21-2023 | 6.1.2.3 | 67 |
| 8 | 运行策划和控制管理程序 | BBTN/CX-22-2023 | 8.1 | 67 |
| 9 | 与顾客有关过程的管理程序 | BBTN/CX-23-2023 | 8.2.2/8.2.3 | 74 |
| 10 | 工程变更控制程序 | BBTN/CX-24-2023 | 8.2.4 | 79 |
| 11 | 外部提供过程、产品服务管理程序 | BBTN/CX-25-2023 | 8.4 | 81 |
| 12 | 生产和服务提供过程管理程序 | BBTN/CX-26-2023 | 8.5.1 | 87 |
| 13 | 标识和可追溯性管理程序 | BBTN/CX-27-2023 | 8.5.2 | 90 |
| 14 | 产品防护管理程序 | BBTN/CX-28-2023 | 8.5.4 | 93 |
| 15 | 产品和服务放行管理程序 | BBTN/CX-29-2023 | 8.6 | 96 |
| 16 | 顾客服务管理程序 | BBTN/CX-30-2023 | 9.1.2 | 99 |
| 17 | 不合格输出控制程序 | BBTN/CX-31-2023 | 8.7 | 101 |
| 18 | 事态升级控制程序 | BBTN/CX-32-2023 | 10.2 | 103 |
| 19 | 质量成本控制程序 | BBTN/CX-33-2023 | 9.1.1.1 | 108 |
| 20 | 过程潜在失效模式分析控制程序 | BBTN/CX-34-2023 | 8.1.1 | 113 |
| 21 | 生产件批准程序 | BBTN/CX-35-2023 | 8.3.4.4 | 117 |
| 22 | 产品先期策划批准控制程序 | BBTN/CX-36-2023 | 8.3.1.1 | 122 |
| 23 | 制造过程设计控制程序 | BBTN/CX-37-2023 | 8.3.3.2 | 127 |
| 24 | 控制计划管理程序 | BBTN/CX-38-2023 | 8.5.1.1 | 132 |
| 25 | 制造过程审核程序 | BBTN/CX-39-2023 | 9.2.2.3 | 136 |
| 26 | 产品审核程序 | BBTN/CX-40-2023 | 9.2.2.3 | 139 |
| GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 通用程序文件 | ||||
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 对应标准号 | 页码 |
| 1 | 化学危险品控制程序 | BBTN/CX-41-2023 | 8.1.2 | 142 |
| 2 | 相关方控制程序 | BBTN/CX-42-2023 | 8.1、8.4 | 144 |
| 3 | 变更控制程序 | BBTN/CX-43-2023 | 8.1.3 | 146 |
| 4 | 新建、扩建、改建项目控制程序 | BBTN/CX-44-2023 | 7.1.5 | 148 |
| 5 | 应急准备与响应控制程序 | BBTN/CX-45-2023 | 7.1.5、8.6 | 150 |
| GB/T 24001-2016 专用程序文件 | ||||
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 对应标准号 | 页码 |
| 1 | 环境因素的识别评价控制程序 | BBTN/CX-46-2023 | 6.1.2 | 153 |
| 2 | 废气排放控制程序 | BBTN/CX-47-2023 | 8.1 | 156 |
| 3 | 固体废弃物排放控制程序 | BBTN/CX-48-2023 | 8.1 | 158 |
| 4 | 废水排放控制程序 | BBTN/CX-49-2023 | 8.1 | 160 |
| 5 | 厂界噪声控制程序 | BBTN/CX-50-2023 | 8.1 | 162 |
| 6 | 润滑油及废油排放控制程序 | BBTN/CX-51-2023 | 8.1 | 164 |
| 7 | 节约用水控制程序 | BBTN/CX-52-2023 | 8.1 | 166 |
| 8 | 节约用电控制程序 | BBTN/CX-53-2023 | 8.1 | 167 |
| 9 | 节约用气控制程序 | BBTN/CX-54-2023 | 8.1 | 169 |
| GB/T 45001-2020 专用程序文件 | ||||
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 对应标准号 | 页码 |
| 1 | 危险源辨识与风险评价程序 | BBTN/CX-55-2023 | 6.1.2、8.1.2 | 172 |
| 2 | 设备安全管理程序 | BBTN/CX-56-2023 | 8.1.2 | 176 |
| 3 | 安全用电控制程序 | BBTN/CX-57-2023 | 8.1、8.1.2 | 179 |
| 4 | 作业噪声、粉尘危害控制程序 | BBTN/CX-58-2023 | 8.1、8.1.2 | 182 |
| 5 | 个人防护用品控制程序 | BBTN/CX-59-2023 | 8.1、8.1.2 | 184 |
| 6 | 特种作业安全许可控制程序 | BBTN/CX-60-2023 | 8.1、8.1.2 | 186 |
| 7 | 特种设备管理程序 | BBTN/CX-61-2023 | 8.1、8.1.2 | 188 |
| 8 | 厂内交通安全控制程序 | BBTN/CX-62-2023 | 8.1、8.1.2 | 190 |
| 9 | 员工健康控制程序 | BBTN/CX-63-2023 | 8.1、8.1.2 | 192 |
