GJB9001C国军标一阶段工作计划安排如下

1

依据模板编制公司环境内、外部因素的识别记录;公司优势、劣势分析等。

领导层体系主管部门

2

依据模板编制公司相关方及其要求的识别记录;

领导层体系主管部门

3

各部门配合整理本部门的文件和记录,编制本部门的文件和记录清单,交体系主管部门。体系主管部门对现有体系文件、记录进行梳理,依据模板编制公司《过程一览表》。

领导层体系主管部门各部门配合

4

编制“各部门、各岗位的职责说明书及任职要求”

领导层人力资源管理部门

5

依据模板编制公司识别风险和机遇,编制《风险和机遇识别及应对措施表》

领导层体系主管部门

6

各部门依据《风险和机遇评估分析报告-市场部》模板编制本部门《风险和机遇评估分析报告》

各部门

7

编制公司总质量目标

领导层体系主管部门

各部门质量目标分解表。按规定频次对质量目标的完成情况进行统计考核。提供质量目标完成情况的考核记录。

各部门

8

编制《人员花名册》、《岗位职责说明书及任职要求》、《人员能力评价记录》、编制《年度培训计划》,保留培训实施后的《培训记录》等。《特种作业人员清单》(电工、焊工、行车工、叉车供方等取证),确保特种作业人员证件在有效期内等。

人力资源管理

9

编制《设备清单》、《设备年度维修保养计划》,保留“维修记录、设备日常维护保养记录、设备鉴定合格评价记录、现场设备的状态标识”;编制《特种设备台账》(行车、叉车),定期进行监督,提供“检定报告”,现场特种设备的安全检查记录、维护保养记录等。

事业部

10

编制《监视和测量设备台账》、《监视和测量设备周期检定计划》,定期校准检定,提供《校准检定报告》。现场的测量设备要贴合格证标识等。注意测量设备的防护,对检定不合格的监视和测量设备进行产品质量有效性的追溯。依据模板编制《质量责任追究与激励制度》、《质量诚信管理制度》、《质量信息管理制度》

品质部门

11

编制各产品的生产工艺流程图。识别是否有“外包过程”,对外包过程进行控制。依据模板编制《新产品试制和试验过程管理规定》、《质量保证大纲》

技术部门

12

编制顾客满意度调查及统计分析记录、依据模板编制《定期征求顾客意见管理制度》

经营部